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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004752
Monto de la Factura
₲ 11.257.690
Nro. de Orden de Pago
309
Fecha de Orden de Pago
17-02-2026
Fecha Emisión Cheque
17-02-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-03-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.501.991
IVA
₲ 1.023.426
Retención DNCP
₲ 39.300
Retención IVA
₲ 307.028
Retención Renta
₲ 409.371
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Prodpar S.A. Productos Paraguayos
RUC
80086796-3
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-25005-24-248371
Monto Contrato
₲ 278.684.640
Total Pagado por el Contrato
₲ 174.174.900
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 162.485.813
Datos de la Licitación
ID de Licitación
448290
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE LIMPIEZA DE JARDINES METEOROLOGICOS E HIDROLOGICOS DISTRIBUIDAS EN EL PAIS
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac