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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000385
Monto de la Factura
₲ 13.752.900
Nro. de Orden de Pago
357
Fecha de Orden de Pago
19-02-2026
Fecha Emisión Cheque
19-02-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-02-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.829.705
IVA
₲ 1.250.264
Retención DNCP
₲ 48.010
Retención IVA
₲ 375.079
Retención Renta
₲ 500.106
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SAETA INGENIERIA de FRANCYS DANIEL MARECO
RUC
4181507-6
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-25005-24-247741
Monto Contrato
₲ 94.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 94.463.336
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 88.119.929
Datos de la Licitación
ID de Licitación
448262
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE SILLAS TANDEM Y CARRITOS PORTAEQUIPAJES DEL AISP
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac