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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004270
Monto de la Factura
₲ 3.905.556
Nro. de Orden de Pago
1687
Fecha de Orden de Pago
09-09-2025
Fecha Emisión Cheque
09-09-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-09-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.643.387
IVA
₲ 355.051
Retención DNCP
₲ 13.634
Retención IVA
₲ 106.515
Retención Renta
₲ 142.020
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
LA LEY PARAGUAYA S.A.
RUC
80003866-5
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-25005-24-249596
Monto Contrato
₲ 46.866.672
Total Pagado por el Contrato
₲ 23.433.336
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 21.860.322
Datos de la Licitación
ID de Licitación
448421
Nombre de la Licitación
SUSCRIPCIÓN A LA REVISTA JURIDICA
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac