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Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0001593
Monto de la Factura
₲ 275.718.765
Nro. de Orden de Pago
1139
Fecha de Orden de Pago
25-06-2025
Fecha Emisión Cheque
25-06-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-07-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 256.107.641
IVA
₲ 25.065.342
Retención DNCP
₲ 962.509
Retención IVA
₲ 7.519.603
Retención Renta
₲ 10.026.137
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 1.102.875
Datos del Contrato
Proveedor
GUAINDUPAR S.A
RUC
80010186-3
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-25005-24-248481
Monto Contrato
₲ 275.718.765
Total Pagado por el Contrato
₲ 275.718.765
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 256.107.641
Datos de la Licitación
ID de Licitación
448432
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TEXTILES, UNIFORMES, CALZADOS Y OTROS PARA LA DINAC
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac