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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000479
Monto de la Factura
₲ 78.260.000
Nro. de Orden de Pago
184
Fecha de Orden de Pago
06-02-2025
Fecha Emisión Cheque
06-02-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-02-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 72.938.319
IVA
₲ 7.114.545
Retención DNCP
₲ 273.199
Retención IVA
₲ 2.134.364
Retención Renta
₲ 2.845.818
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FANY ALICIE CARDOZO BRITEZ
RUC
3843191-2
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-25005-24-248321
Monto Contrato
₲ 78.260.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 78.191.700
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 72.938.319
Datos de la Licitación
ID de Licitación
454613
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ENCAUSADORES PARA PASAJEROS DEL AISP
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac