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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003837
Monto de la Factura
₲ 56.151.760
Nro. de Orden de Pago
19
Fecha de Orden de Pago
06-01-2025
Fecha Emisión Cheque
06-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-02-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 52.333.439
IVA
₲ 5.104.705
Retención DNCP
₲ 196.021
Retención IVA
₲ 1.531.412
Retención Renta
₲ 2.041.882
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS
RUC
933709-1
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-25005-24-248585
Monto Contrato
₲ 280.758.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 56.102.754
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 52.333.439
Datos de la Licitación
ID de Licitación
456241
Nombre de la Licitación
ADECUACION DE AREAS DE EXPORTACION DE CARGAS AREAS DEL AISP
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac