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Datos del Pago
Nro. de Factura
014-002-0002776
Monto de la Factura
₲ 189.000.000
Nro. de Orden de Pago
351
Fecha de Orden de Pago
26-02-2025
Fecha Emisión Cheque
26-02-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-02-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 176.148.000
IVA
₲ 17.181.818
Retención DNCP
₲ 659.782
Retención IVA
₲ 5.154.545
Retención Renta
₲ 6.872.727
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ELECTROPAR SA
RUC
80009085-3
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-25005-24-246400
Monto Contrato
₲ 189.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 188.835.054
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 176.148.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
448641
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PARARRAYOS PARA NODO DE TELECOMUNICACIONES AERONAUTICOS
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac