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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000608
Monto de la Factura
₲ 27.500.000
Nro. de Orden de Pago
426
Fecha de Orden de Pago
28-02-2025
Fecha Emisión Cheque
28-02-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-02-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 25.630.000
IVA
₲ 2.500.000
Retención DNCP
₲ 96.000
Retención IVA
₲ 750.000
Retención Renta
₲ 1.000.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EXEC CONSULTORES
RUC
80087813-2
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-25005-24-243644
Monto Contrato
₲ 27.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 27.476.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 25.630.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
448374
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE CONSULTORIA PARA EL MANTENIMIENTO Y LA MEJORA CONTINUA DEL SISTEMA DE GESTION CALIDAD ISO 9001: 2015 VINCULADOS A LOS PROCESOS DEPENDIENTES DE LA DIRECCION DE AEROPUERTOS
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac