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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0000074
Monto de la Factura
₲ 14.233.099
Nro. de Orden de Pago
389
Fecha de Orden de Pago
27-02-2025
Fecha Emisión Cheque
27-02-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-02-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.265.248
IVA
₲ 1.293.918
Retención DNCP
₲ 49.685
Retención IVA
₲ 388.175
Retención Renta
₲ 517.567
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ROQUE MILCIADES GAMARRA FOLGIARINI
RUC
4311001-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-25005-24-243430
Monto Contrato
₲ 80.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 79.706.418
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 74.351.271
Datos de la Licitación
ID de Licitación
448201
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO DE CINTA CARRUSEL SALON DESEMBARQUE DEL AIG
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac