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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003570
Monto de la Factura
₲ 7.370.000
Nro. de Orden de Pago
194
Fecha de Orden de Pago
07-02-2025
Fecha Emisión Cheque
07-02-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-02-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.868.840
IVA
₲ 670.000
Retención DNCP
₲ 25.728
Retención IVA
₲ 201.000
Retención Renta
₲ 268.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FELICITA BERNAL MERCADO
RUC
1861865-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-25005-24-249003
Monto Contrato
₲ 43.794.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.363.568
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.868.840
Datos de la Licitación
ID de Licitación
448795
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MUEBLES, EQUIPOS Y OTROS PARA LA DINAC
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac