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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003287
Monto de la Factura
₲ 15.960.000
Nro. de Orden de Pago
297
Fecha de Orden de Pago
17-02-2026
Fecha Emisión Cheque
17-02-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-02-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.888.648
IVA
₲ 1.450.909
Retención DNCP
₲ 55.715
Retención IVA
₲ 435.273
Retención Renta
₲ 580.364
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
OMEGA INGENIERIA SRL
RUC
80016128-9
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-25005-24-246541
Monto Contrato
₲ 300.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 296.343.322
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 276.338.143
Datos de la Licitación
ID de Licitación
448218
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LINEAS DE MEDIA TENSIÓN DEL AISP Y AIG
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac