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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000264
Monto de la Factura
₲ 212.000.000
Nro. de Orden de Pago
381
Fecha de Orden de Pago
27-02-2025
Fecha Emisión Cheque
27-02-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-04-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 197.584.000
IVA
₲ 19.272.727
Retención DNCP
₲ 740.073
Retención IVA
₲ 5.781.818
Retención Renta
₲ 7.709.091
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GARDEN AUTOMOTORES SA
RUC
80024576-8
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-25005-24-249156
Monto Contrato
₲ 212.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 211.814.982
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 197.584.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
455635
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE VEHICULO UTILITARIO PARA LA GERENCIA TÉCNICA D.A. - AD REFERENDUM
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac