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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0003127
Monto de la Factura
₲ 5.544.000
Nro. de Orden de Pago
2229
Fecha de Orden de Pago
10-11-2025
Fecha Emisión Cheque
10-11-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-11-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.171.846
IVA
₲ 504.000
Retención DNCP
₲ 19.354
Retención IVA
₲ 151.200
Retención Renta
₲ 201.600
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DIEGO RAFAEL BECONI OCHIPINTI
RUC
2464976-7
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-25005-24-249330
Monto Contrato
₲ 60.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 27.720.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 25.859.231
Datos de la Licitación
ID de Licitación
456425
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE FUMIGACIÓN PARA LA DINAC
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac