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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000561
Monto de la Factura
₲ 19.535.999
Nro. de Orden de Pago
1013
Fecha de Orden de Pago
03-06-2025
Fecha Emisión Cheque
03-06-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-06-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.224.601
IVA
₲ 1.776.000
Retención DNCP
₲ 68.198
Retención IVA
₲ 532.800
Retención Renta
₲ 710.400
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA
RUC
80003251-9
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-25005-24-245604
Monto Contrato
₲ 204.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 159.046.868
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 148.363.642
Datos de la Licitación
ID de Licitación
440060
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE REPUESTOS PARA MÓVILES DE LA DINAC
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac