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Datos del Pago
Nro. de Factura
0001-001-0015702
Monto de la Factura
₲ 99.970.000
Nro. de Orden de Pago
323
Fecha de Orden de Pago
25-02-2025
Fecha Emisión Cheque
25-02-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-02-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 92.472.250
IVA
₲ 9.088.182
Retención DNCP
₲ 348.986
Retención IVA
₲ 2.726.455
Retención Renta
₲ 3.635.273
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 699.790
Datos del Contrato
Proveedor
MOVITEC S.R.L.
RUC
80050250-7
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-25005-24-243435
Monto Contrato
₲ 100.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 99.882.754
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 92.472.250
Datos de la Licitación
ID de Licitación
448236
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO DE EQUIPO PLATAFORMA TIPO TIJERA ELECTRICA DEL AIG
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac