- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007663
Monto de la Factura
₲ 12.764.000
Nro. de Orden de Pago
1986
Fecha de Orden de Pago
15-09-2025
Fecha Emisión Cheque
15-10-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-11-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.907.187
IVA
₲ 1.160.364
Retención DNCP
₲ 44.558
Retención IVA
₲ 348.109
Retención Renta
₲ 464.146
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Juan Carlos Zuccolillo Galli
RUC
3187001-5
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-25005-24-244596
Monto Contrato
₲ 100.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 26.515.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 24.735.120
Datos de la Licitación
ID de Licitación
448211
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO DE PUERTAS DE BLINDEX DEL AISP Y AIG
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac