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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0046874
Monto de la Factura
₲ 1.281.760
Nro. de Orden de Pago
315
Fecha de Orden de Pago
18-02-2026
Fecha Emisión Cheque
18-02-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-03-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.277.099
IVA
₲ 116.524
Retención DNCP
₲ 4.661
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Café Corner S.R.L.
RUC
80011604-6
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-25005-24-242354
Monto Contrato
₲ 12.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.993.660
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.269.514
Datos de la Licitación
ID de Licitación
448303
Nombre de la Licitación
ALQUILER DE MÁQUINA EXPENDEDORA DE CAFÉ PARA EL INAC
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac