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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-00020596
Monto de la Factura
₲ 99.810.000
Nro. de Orden de Pago
98
Fecha de Orden de Pago
24-01-2025
Fecha Emisión Cheque
24-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-02-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 92.623.680
IVA
₲ 9.073.636
Retención DNCP
₲ 348.428
Retención IVA
₲ 2.722.091
Retención Renta
₲ 3.629.455
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 399.240
Datos del Contrato
Proveedor
INFORMATION TECHNOLOGY CONSULTING SUPPORT SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80046953-4
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-25005-24-245584
Monto Contrato
₲ 200.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 199.902.894
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 186.078.870
Datos de la Licitación
ID de Licitación
448313
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO DE SERVIDORES, SOPORTE TÉCNICO PARA MICROSOFT Y OTROS
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac