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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008974
Monto de la Factura
₲ 31.815.000
Nro. de Orden de Pago
772
Fecha de Orden de Pago
28-04-2025
Fecha Emisión Cheque
28-04-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-05-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 29.650.423
IVA
₲ 2.892.273
Retención DNCP
₲ 112.220
Retención IVA
₲ 867.682
Retención Renta
₲ 1.156.909
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
LUGAL SOCIEDAD ANÓNIMA
RUC
80064165-5
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-25005-24-248762
Monto Contrato
₲ 43.235.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 43.196.111
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 40.293.863
Datos de la Licitación
ID de Licitación
448436
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE IMPRESOS Y FORMULARIOS PARA LA DINAC
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac