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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0009665
Monto de la Factura
₲ 106.705.000
Nro. de Orden de Pago
2067
Fecha de Orden de Pago
01-11-2024
Fecha Emisión Cheque
01-11-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-11-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 99.449.060
IVA
₲ 9.700.455
Retención DNCP
₲ 372.497
Retención IVA
₲ 2.910.137
Retención Renta
₲ 3.880.182
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SENSICRED S.A.
RUC
80032508-7
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-25005-24-242169
Monto Contrato
₲ 200.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 106.611.876
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 99.449.060
Datos de la Licitación
ID de Licitación
448424
Nombre de la Licitación
CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE CEREMONIAL Y OTROS PARA LA DINAC
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac