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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000054
Monto de la Factura
₲ 18.445.324
Nro. de Orden de Pago
1017
Fecha de Orden de Pago
03-06-2025
Fecha Emisión Cheque
03-06-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-06-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.207.140
IVA
₲ 1.676.848
Retención DNCP
₲ 64.391
Retención IVA
₲ 503.054
Retención Renta
₲ 670.739
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EBERHARD LEWKOWITZ S.R.L.
RUC
80001326-3
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-25005-24-249310
Monto Contrato
₲ 295.125.184
Total Pagado por el Contrato
₲ 184.437.142
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 172.055.302
Datos de la Licitación
ID de Licitación
448399
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE COMUNICACIÒN PARA EL ACCESO AL SISTEMA DE DETECCIÓN DE RAYOS DE LA DMH
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac