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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000414
Monto de la Factura
₲ 500.000.000
Nro. de Orden de Pago
428
Fecha de Orden de Pago
28-02-2025
Fecha Emisión Cheque
28-02-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-02-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 465.999.999
IVA
₲ 45.454.545
Retención DNCP
₲ 1.745.455
Retención IVA
₲ 13.636.364
Retención Renta
₲ 18.181.818
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MOBILIARTE INDUSTRIAL Y COMERCIAL SRL
RUC
80019507-8
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-25005-24-249387
Monto Contrato
₲ 500.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 499.563.636
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 465.999.999
Datos de la Licitación
ID de Licitación
454769
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MUEBLES Y REVESTIMIENTO DE PISOS VINILICOS PARA LA PRESIDENCIA
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac