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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001084
Monto de la Factura
₲ 400.000.000
Nro. de Orden de Pago
173
Fecha de Orden de Pago
05-02-2025
Fecha Emisión Cheque
05-02-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-02-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 372.800.000
IVA
₲ 36.363.636
Retención DNCP
₲ 1.396.364
Retención IVA
₲ 10.909.091
Retención Renta
₲ 14.545.455
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MARESAGA S.R.L
RUC
80026468-1
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-25005-24-248770
Monto Contrato
₲ 400.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 399.650.910
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 372.800.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
448585
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE LUCES PORTATILES DE UMBRAL DE PISTA
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac