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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002257
Monto de la Factura
₲ 54.536.066
Nro. de Orden de Pago
938
Fecha de Orden de Pago
21-05-2025
Fecha Emisión Cheque
21-05-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-06-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 49.791.428
IVA
₲ 4.957.824
Retención DNCP
₲ 190.380
Retención IVA
₲ 1.487.347
Retención Renta
₲ 1.983.130
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 1.036.185
Datos del Contrato
Proveedor
ITINERA S.A
RUC
80072876-9
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-25005-24-244178
Monto Contrato
₲ 54.536.066
Total Pagado por el Contrato
₲ 54.488.470
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 49.791.428
Datos de la Licitación
ID de Licitación
448554
Nombre de la Licitación
PROVISION E INSTALACION DE PORTONES AUTOMATIZADOS EN EL AIG
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac