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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000325
Monto de la Factura
₲ 99.950.860
Nro. de Orden de Pago
386
Fecha de Orden de Pago
27-02-2025
Fecha Emisión Cheque
27-02-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-02-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 93.154.201
IVA
₲ 9.086.442
Retención DNCP
₲ 348.919
Retención IVA
₲ 2.725.933
Retención Renta
₲ 3.634.577
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
RD Construcciones S.A
RUC
80120990-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-25005-24-248175
Monto Contrato
₲ 148.661.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 148.531.460
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 138.552.239
Datos de la Licitación
ID de Licitación
454937
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE IMPERMEABILIZACIÓN DE LA LOSA DEL TECHO DE LA TERMINAL DEL AIG
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac