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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0022321
Monto de la Factura
₲ 119.600.000
Nro. de Orden de Pago
1780
Fecha de Orden de Pago
24-09-2025
Fecha Emisión Cheque
24-09-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-10-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 111.571.578
IVA
₲ 10.872.727
Retención DNCP
₲ 417.513
Retención IVA
₲ 3.261.818
Retención Renta
₲ 4.349.091
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INFORMATION TECHNOLOGY CONSULTING SUPPORT SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80046953-4
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-25005-24-245583
Monto Contrato
₲ 220.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 219.352.866
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 204.622.458
Datos de la Licitación
ID de Licitación
448313
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO DE SERVIDORES, SOPORTE TÉCNICO PARA MICROSOFT Y OTROS
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac