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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002871
Monto de la Factura
₲ 34.932.950
Nro. de Orden de Pago
375
Fecha de Orden de Pago
27-02-2025
Fecha Emisión Cheque
27-02-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-02-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 32.557.510
IVA
₲ 3.175.723
Retención DNCP
₲ 121.948
Retención IVA
₲ 952.717
Retención Renta
₲ 1.270.289
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE ANTONIO DUARTE SANTA CRUZ
RUC
840058-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-25005-24-248899
Monto Contrato
₲ 70.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 69.849.414
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 65.158.566
Datos de la Licitación
ID de Licitación
448296
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE RADIO BASE Y WALKIES DEL AISP
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac