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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0009813
Monto de la Factura
₲ 9.985.800
Nro. de Orden de Pago
249
Fecha de Orden de Pago
12-02-2025
Fecha Emisión Cheque
12-02-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-02-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.306.766
IVA
₲ 907.800
Retención DNCP
₲ 34.861
Retención IVA
₲ 272.340
Retención Renta
₲ 363.120
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SENSICRED S.A.
RUC
80032508-7
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-25005-24-242455
Monto Contrato
₲ 50.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 24.225.619
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 22.808.499
Datos de la Licitación
ID de Licitación
448424
Nombre de la Licitación
CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE CEREMONIAL Y OTROS PARA LA DINAC
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac