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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003093
Monto de la Factura
₲ 4.200.000
Nro. de Orden de Pago
1175
Fecha de Orden de Pago
30-06-2025
Fecha Emisión Cheque
30-06-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-08-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.918.065
IVA
₲ 381.818
Retención DNCP
₲ 14.662
Retención IVA
₲ 114.545
Retención Renta
₲ 152.728
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DIEGO RAFAEL BECONI OCHIPINTI
RUC
2464976-7
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-25005-24-241404
Monto Contrato
₲ 84.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 17.998.910
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 16.866.807
Datos de la Licitación
ID de Licitación
450178
Nombre de la Licitación
CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE FUMIGACIÓN PARA EL INAC Y EL HANGAR DINAC - KOICA
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac