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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0043850
Monto de la Factura
₲ 38.858.070
Nro. de Orden de Pago
1771
Fecha de Orden de Pago
23-09-2025
Fecha Emisión Cheque
23-09-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-10-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 36.249.633
IVA
₲ 3.532.552
Retención DNCP
₲ 135.650
Retención IVA
₲ 1.059.766
Retención Renta
₲ 1.413.021
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PRINTEC SA
RUC
80018668-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-25005-24-249327
Monto Contrato
₲ 472.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 427.383.458
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 398.691.326
Datos de la Licitación
ID de Licitación
448338
Nombre de la Licitación
CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE CENTRO DE COPIADO PARA LA DINAC
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac