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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000130
Monto de la Factura
₲ 87.956.000
Nro. de Orden de Pago
942
Fecha de Orden de Pago
21-05-2025
Fecha Emisión Cheque
21-05-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-06-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 81.974.992
IVA
₲ 7.996.000
Retención DNCP
₲ 307.046
Retención IVA
₲ 2.398.800
Retención Renta
₲ 3.198.400
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PROMEC SRL
RUC
80001945-8
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-25005-24-246589
Monto Contrato
₲ 109.945.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 109.849.048
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 102.468.740
Datos de la Licitación
ID de Licitación
448629
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ANTENAS PARA TELECOMUNICACIONES AERONAUTICOS
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac