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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000109
Monto de la Factura
₲ 21.989.000
Nro. de Orden de Pago
2465
Fecha de Orden de Pago
18-12-2024
Fecha Emisión Cheque
18-12-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 20.493.748
IVA
₲ 1.999.000
Retención DNCP
₲ 76.762
Retención IVA
₲ 599.700
Retención Renta
₲ 799.600
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PROMEC SRL
RUC
80001945-8
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-25005-24-246589
Monto Contrato
₲ 109.945.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 109.849.048
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 102.468.740
Datos de la Licitación
ID de Licitación
448629
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ANTENAS PARA TELECOMUNICACIONES AERONAUTICOS
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac