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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001713
Monto de la Factura
₲ 74.906.487
Nro. de Orden de Pago
388
Fecha de Orden de Pago
27-02-2025
Fecha Emisión Cheque
27-02-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-02-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 69.812.847
IVA
₲ 6.809.681

Retención DNCP
₲ 261.492
Retención IVA
₲ 2.042.904
Retención Renta
₲ 2.723.872
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
3H INGENIERIA S.R.L
RUC
80090392-7
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-25005-24-245725
Monto Contrato
₲ 150.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 74.841.115
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 69.812.847

Datos de la Licitación

ID de Licitación
448203
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO DE ILUMINACIÓN DE ALTURA DEL AISP
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac