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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001760
Monto de la Factura
₲ 22.759.852
Nro. de Orden de Pago
1703
Fecha de Orden de Pago
10-09-2025
Fecha Emisión Cheque
10-09-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-10-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 21.232.045
IVA
₲ 2.069.077
Retención DNCP
₲ 79.453
Retención IVA
₲ 620.723
Retención Renta
₲ 827.631
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
3H INGENIERIA S.R.L
RUC
80090392-7
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-25005-24-245725
Monto Contrato
₲ 150.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 97.600.967
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 91.044.892
Datos de la Licitación
ID de Licitación
448203
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO DE ILUMINACIÓN DE ALTURA DEL AISP
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac