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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007627
Monto de la Factura
₲ 31.598.000
Nro. de Orden de Pago
1431
Fecha de Orden de Pago
06-08-2025
Fecha Emisión Cheque
06-08-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-11-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 28.244.590
IVA
₲ 2.872.545
Retención DNCP
₲ 110.306
Retención IVA
₲ 861.764
Retención Renta
₲ 1.149.018
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 1.232.322
Datos del Contrato
Proveedor
FIRE MASTER SRL
RUC
80022912-6
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-25005-24-244593
Monto Contrato
₲ 31.598.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 31.598.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 28.244.590
Datos de la Licitación
ID de Licitación
448892
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MANGUERA, GOMAS Y OTROS
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac