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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003193
Monto de la Factura
₲ 27.000.000
Nro. de Orden de Pago
1705
Fecha de Orden de Pago
11-09-2025
Fecha Emisión Cheque
11-09-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-09-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 25.185.563
IVA
₲ 2.454.545
Retención DNCP
₲ 94.255
Retención IVA
₲ 736.364
Retención Renta
₲ 981.818
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
OMEGA INGENIERIA SRL
RUC
80016128-9
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-25005-24-248314
Monto Contrato
₲ 200.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 91.971.462
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 85.794.610
Datos de la Licitación
ID de Licitación
448242
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO DE TRANSFORMADORES DEL AISP Y AERODROMOS DEL INTERIOR Y DE BANCO CAPACITORES DEL AISP
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac