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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003102
Monto de la Factura
₲ 49.887.000
Nro. de Orden de Pago
415
Fecha de Orden de Pago
28-02-2025
Fecha Emisión Cheque
28-02-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-02-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 46.494.683
IVA
₲ 4.535.182
Retención DNCP
₲ 174.151
Retención IVA
₲ 1.360.555
Retención Renta
₲ 1.814.073
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
OMEGA INGENIERIA SRL
RUC
80016128-9
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-25005-24-248314
Monto Contrato
₲ 200.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 49.843.462
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 46.494.683
Datos de la Licitación
ID de Licitación
448242
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO DE TRANSFORMADORES DEL AISP Y AERODROMOS DEL INTERIOR Y DE BANCO CAPACITORES DEL AISP
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac