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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005783
Monto de la Factura
₲ 138.566.968
Nro. de Orden de Pago
1271
Fecha de Orden de Pago
08-07-2025
Fecha Emisión Cheque
08-07-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-07-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 126.667.214
IVA
₲ 12.596.997
Retención DNCP
₲ 483.725
Retención IVA
₲ 3.779.099
Retención Renta
₲ 5.038.799
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 2.598.131
Datos del Contrato
Proveedor
INGENIERIA SISTEMA Y CONSULTORIA SA
RUC
80016585-3
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-25005-24-243817
Monto Contrato
₲ 173.208.710
Total Pagado por el Contrato
₲ 173.178.478
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 158.953.318
Datos de la Licitación
ID de Licitación
448533
Nombre de la Licitación
PROVICION E INSTALACION DE TABLERO DE TRANSFERENCIA AUTOMATICA PARA CCU - MRA
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac