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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000255
Nro. de Timbrado
001-001-0000255
Monto de la Factura
₲ 102.850.335
Nro. de Orden de Pago
11007
Fecha de Orden de Pago
27-09-2024
Fecha Emisión Cheque
27-09-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-09-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 99.577.825
IVA
₲ 2.805.009
Retención DNCP
₲ 374.001
Retención IVA
₲ 2.805.009
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Fernando Fabian Rotela Franco
RUC
4460863-2
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30142-24-241630
Monto Contrato
₲ 498.456.499
Total Pagado por el Contrato
₲ 496.204.388
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 479.863.840
Datos de la Licitación
ID de Licitación
446125
Nombre de la Licitación
REPARACION DE PALACETE MUNICIPAL
Convocante
Municipalidad de Pirayú
Unidad de Contratación
Uoc Pirayu