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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001 -0000282
Nro. de Timbrado
17021294
Monto de la Factura
₲ 87.424.862
Nro. de Orden de Pago
11393
Fecha de Orden de Pago
26-12-2024
Fecha Emisión Cheque
26-12-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-12-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 84.643.162
IVA
₲ 7.947.715
Retención DNCP
₲ 317.909
Retención IVA
₲ 2.384.313
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Fernando Fabian Rotela Franco
RUC
4460863-2
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30142-24-245872
Monto Contrato
₲ 92.026.170
Total Pagado por el Contrato
₲ 87.345.384
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 84.643.162
Datos de la Licitación
ID de Licitación
446421
Nombre de la Licitación
REPARACION DE SALA DE DIRECCION EN LA ESC. BAS. Nº 7444 PROF. TEODOSIA RAMIREZ
Convocante
Municipalidad de Pirayú
Unidad de Contratación
Uoc Pirayu