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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000084
Nro. de Timbrado
17413524
Monto de la Factura
₲ 3.450.000
Nro. de Orden de Pago
11449
Fecha de Orden de Pago
16-01-2025
Fecha Emisión Cheque
16-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.340.228
IVA
₲ 313.636
Retención DNCP
₲ 12.545
Retención IVA
₲ 94.091
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CESAR OSVALDO ROJAS VILLAGRA
RUC
5976366-3
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30142-24-246724
Monto Contrato
₲ 69.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 68.937.274
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 66.804.547
Datos de la Licitación
ID de Licitación
447843
Nombre de la Licitación
REPARACION DE TECHO DE AULA EN EL COL. NAC. JORGE MANUEL PEREZ RAMIREZ
Convocante
Municipalidad de Pirayú
Unidad de Contratación
Uoc Pirayu