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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001033
Nro. de Timbrado
16284692
Monto de la Factura
₲ 10.767.144
Nro. de Orden de Pago
716
Fecha de Orden de Pago
22-09-2025
Fecha Emisión Cheque
22-09-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-10-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.044.375
IVA
₲ 978.831
Retención DNCP
₲ 37.587
Retención IVA
₲ 293.649
Retención Renta
₲ 391.533
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FREELANCERS DEL PARAGUAY S.A
RUC
80078258-5
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-23019-25-254437
Monto Contrato
₲ 10.767.144
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.767.144
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.044.375
Datos de la Licitación
ID de Licitación
462128
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE CERTIFICADOS DIGITALES
Convocante
Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP)
Unidad de Contratación
Uoc Dirección Nacional de Contrataciones Públicas