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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0027949
Nro. de Timbrado
15992465
Monto de la Factura
₲ 7.470.298
Nro. de Orden de Pago
990
Fecha de Orden de Pago
10-12-2025
Fecha Emisión Cheque
10-12-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-12-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.968.838
IVA
₲ 679.118
Retención DNCP
₲ 26.078
Retención IVA
₲ 203.735
Retención Renta
₲ 271.647
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-23019-25-260131
Monto Contrato
₲ 7.470.298
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.470.298
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.968.838
Datos de la Licitación
ID de Licitación
463524
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE SERVICIO DE PAGO DE MEMBRESIA LACNIC
Convocante
Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP)
Unidad de Contratación
Uoc Dirección Nacional de Contrataciones Públicas