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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0002052
Nro. de Timbrado
18062817
Monto de la Factura
₲ 18.217.200
Nro. de Orden de Pago
523
Fecha de Orden de Pago
23-07-2025
Fecha Emisión Cheque
23-07-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-07-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.994.328
IVA
₲ 1.656.109
Retención DNCP
₲ 63.595
Retención IVA
₲ 496.833
Retención Renta
₲ 662.444
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
NORA VIVIANA FUENTES SA
RUC
1684979-5
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-23019-25-252669
Monto Contrato
₲ 350.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 18.217.200
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 16.994.328
Datos de la Licitación
ID de Licitación
463398
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE CATERING Y CEREMONIAL
Convocante
Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP)
Unidad de Contratación
Uoc Dirección Nacional de Contrataciones Públicas