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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002512
Nro. de Timbrado
18456704
Monto de la Factura
₲ 7.735.800
Nro. de Orden de Pago
970
Fecha de Orden de Pago
05-12-2025
Fecha Emisión Cheque
05-12-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-12-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.216.517
IVA
₲ 703.255
Retención DNCP
₲ 27.005
Retención IVA
₲ 210.976
Retención Renta
₲ 281.302
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
NORA VIVIANA FUENTES SA
RUC
1684979-5
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-23019-25-252669
Monto Contrato
₲ 350.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 65.707.100
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 61.404.146
Datos de la Licitación
ID de Licitación
463398
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE CATERING Y CEREMONIAL
Convocante
Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP)
Unidad de Contratación
Uoc Dirección Nacional de Contrataciones Públicas