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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000374
Nro. de Timbrado
18072275
Monto de la Factura
₲ 15.955.000
Nro. de Orden de Pago
520
Fecha de Orden de Pago
21-07-2025
Fecha Emisión Cheque
21-07-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-08-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.883.984
IVA
₲ 1.450.455
Retención DNCP
₲ 55.697
Retención IVA
₲ 435.136
Retención Renta
₲ 580.182
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GRUPO NS EQUIPAMIENTOS SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80112812-9
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-23019-25-251261
Monto Contrato
₲ 317.307.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 121.252.358
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 113.113.018
Datos de la Licitación
ID de Licitación
460558
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MOBILIARIOS PARA EL CENTRO DE ATENCION - AD REFERENDUM
Convocante
Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP)
Unidad de Contratación
Uoc Dirección Nacional de Contrataciones Públicas