- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000372
Nro. de Timbrado
18072275
Monto de la Factura
₲ 13.050.000
Nro. de Orden de Pago
520
Fecha de Orden de Pago
21-07-2025
Fecha Emisión Cheque
21-07-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-08-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.173.989
IVA
₲ 1.186.364
Retención DNCP
₲ 45.556
Retención IVA
₲ 355.909
Retención Renta
₲ 474.545
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GRUPO NS EQUIPAMIENTOS SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80112812-9
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-23019-25-251261
Monto Contrato
₲ 317.307.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 121.252.358
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 113.113.018
Datos de la Licitación
ID de Licitación
460558
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MOBILIARIOS PARA EL CENTRO DE ATENCION - AD REFERENDUM
Convocante
Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP)
Unidad de Contratación
Uoc Dirección Nacional de Contrataciones Públicas