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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000047
Nro. de Timbrado
17519461
Monto de la Factura
₲ 348.300.000
Nro. de Orden de Pago
803
Fecha de Orden de Pago
17-10-2025
Fecha Emisión Cheque
17-10-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-11-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 324.919.570
IVA
₲ 31.663.636
Retención DNCP
₲ 1.215.884
Retención IVA
₲ 9.499.091
Retención Renta
₲ 12.665.455
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SOFTSHOP SA
RUC
80018363-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-23019-25-256766
Monto Contrato
₲ 348.300.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 348.300.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 324.919.570
Datos de la Licitación
ID de Licitación
470944
Nombre de la Licitación
UPGRADE DE SERVIDORES LENOVO
Convocante
Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP)
Unidad de Contratación
Uoc Dirección Nacional de Contrataciones Públicas