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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000821
Nro. de Timbrado
18056987
Monto de la Factura
₲ 16.500.000
Nro. de Orden de Pago
1071
Fecha de Orden de Pago
22-12-2025
Fecha Emisión Cheque
22-12-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-12-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.990.000
IVA
₲ 1.500.000
Retención DNCP
₲ 60.000
Retención IVA
₲ 450.000
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Adriano Antonio Martinez Lopez
RUC
1657946-1
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-23019-25-261396
Monto Contrato
₲ 49.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 49.500.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 47.970.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
462082
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE AUDITORIA INFORMÁTICA
Convocante
Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP)
Unidad de Contratación
Uoc Dirección Nacional de Contrataciones Públicas