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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000014
Nro. de Timbrado
18598752
Monto de la Factura
₲ 6.858.500
Nro. de Orden de Pago
275
Fecha de Orden de Pago
18-05-2026
Fecha Emisión Cheque
18-05-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-05-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.398.108
IVA
₲ 623.500
Retención DNCP
₲ 23.942
Retención IVA
₲ 187.050
Retención Renta
₲ 249.400
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CESAR ENRIQUE GAMARRA MARIN
RUC
4192604-8
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-23019-25-260887
Monto Contrato
₲ 120.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 29.208.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 27.247.812
Datos de la Licitación
ID de Licitación
476225
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MUEBLES DE OFICINA
Convocante
Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP)
Unidad de Contratación
Uoc Dirección Nacional de Contrataciones Públicas